4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/02/2015 ATÉ 13/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
10
Data de Lançamento: 13/02/2015 |
64,19
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
64,19
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
186
17/001-2015
64,19
1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - JANEIRO DE 2015 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
64,19
1,0000
641,29
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
641,29
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
186
18/002-2015
641,29
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - JANEIRO DE 2015 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
641,29
1,0000
2.745,91
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
2.745,91
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
636
21/001-2015
2.745,91
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA |
SOCIAL (3828-2050, 3822-3361 E 3821-2847), CCI (3821-2274) E BANCO DO POVO (3821-7888) - JANEIRO/2015 |
- REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL |
2.745,91
1,0000
135,97
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
135,97
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
636
21/002-2015
135,97
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA |
SOCIAL (3828-2050, 3822-3361 E 3821-2847), CCI (3821-2274) E BANCO DO POVO (3821-7888) - JANEIRO/2015 |
- REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL |
135,97
1,0000
744,23
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
744,23
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
679
22/001-2015
744,23
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR (3822-4699) E CASA LAR |
(3822-2638) - JANEIRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL |
744,23
1,0000
800,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
800,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
652
23/001-2015
800,00
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS (3821-5282, 3821-7568, |
3821-8072, 3821-6153, 3821-5372, 3822-4363 E 3821-1999) - JANEIRO/2015 - C/C 28.286-3 BB - ASSIST. DES. |
SOCIAL |
800,00
1,0000
240,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
240,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
659
24/001-2015
240,00
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CREAS (3822-4721 E 3822-2369) - |
JANEIRO/2015 - C/C 28.287-1 BB - ASSIST. DES. SOCIAL |
240,00
1,0000
143,88
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
143,88
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
25/008-2015
143,88
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SEC. ASSIST. SOCIAL E TODOS OS |
SEUS EQUIPAMENTOS, PARA JANEIRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL |
143,88
1,0000
163,41
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
163,41
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
25/009-2015
163,41
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SEC. ASSIST. SOCIAL E TODOS OS |
SEUS EQUIPAMENTOS, PARA JANEIRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL |
163,41
1,0000
3.078,67
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
40/000-2015
3.078,67
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 259 - R$ 27987,97
3.078,67
1,0000
1.054,93
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
41/000-2015
1.054,93
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 261 - R$ 9590,29
1.054,93
1,0000
703,28
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
43/000-2015
703,28
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 260 - R$ 6393,49
703,28
1,0000
6.300,00
Outros/Não Aplicável
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
CONSTR. LT |
0,00
0,00
J
61.106.159/0001-80
0,00
5839
44/000-2015
6.300,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1811 - R$ 1.800.000,00
6.300,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
474,52
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
47/000-2015
474,52
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 213 - R$ 4.313,84
474,52
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
536,05
J
02.399.201/0001-39
0,00
5839
48/000-2015
[<<Primeira Página] [<Página Anterior]
[Próxima Página>] [Última Página>>]
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/02/2015 ATÉ 13/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
10
536,05
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 400 - R$ 15.315,96
536,05
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
333,99
J
02.399.201/0001-39
0,00
5839
49/000-2015
333,99
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 399 - R$ 9542,68
333,99
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
205,34
J
02.399.201/0001-39
0,00
5839
50/000-2015
205,34
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 401 - R$ 5867,14
205,34
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
712,40
J
58.543.786/0001-73
0,00
5839
51/000-2015
712,40
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 650 - R$ 12952,81
712,40
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
CONSTR. LT |
0,00
578,76
J
61.106.159/0001-80
0,00
5839
52/000-2015
578,76
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1810 - R$ 165360,59
578,76
1,0000
37.290,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
211410000
J
11.275.768/0001-94
0,00
5201
69/000-2015
37.290,00
1 - DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO REF. PREGÃO N° 111/2014
37.290,00
1,0000
0,00
616/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA |
FEDERAL |
102,16
0,00
112900000
J
00.394.494/0104-41
0,00
5813
74/000-2015
102,16
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - MULTA OCORRIDA NO DIA 13/10/2014 NA BR |
116 KM 445 COM O VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA DBA 9489 - GARAGEM |
102,16
SV
1,0000
0,00
11674/2014
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. |
- EPP |
0,00
2.415,25
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
0,00
766
101/000-2015
96,61
1 - APARTAMENTO TRIPLO - SEM AR CONDICIONADO - HOSPEDAGEM DE EVENTOS DESTA SECRETARIA - |
ESPORTES |
2.415,25
SV
25,0000
0,00
11674/2014
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. |
- EPP |
0,00
3.851,75
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
0,00
766
102/000-2015
154,07
1 - APARTAMENTO QUÁDRUPLO- SEM AR CONDICIONADO - HOSPEDAGEM DE EVENTOS DESTA SECRETARIA - |
ESPORTES |
3.851,75
SV
25,0000
0,00
11674/2014
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. |
- EPP |
0,00
3.068,50
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
0,00
766
103/000-2015
122,74
1 - APARTAMENTO DUPLO COM AR CONDICIONADO - HOSPEDAGEM DE EVENTOS DA SECRETARIA |
MUNICIPAL DE ESPORTES |
3.068,50
SV
25,0000
0,00
11674/2014
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. |
- EPP |
0,00
4.004,25
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
0,00
766
105/000-2015
160,17
1 - APARTAMENTO TRIPLO COM AR CONDICIONADO - HOSPEDAGEM DE EVENTOS DESTA SECRETARIA - |
ESPORTES |
4.004,25
SV
25,0000
0,00
11674/2014
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. |
- EPP |
0,00
3.851,75
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
0,00
731
106/000-2015
154,07
1 - APARTAMENTO QUÁDRUPLO - SEM AR CONDICIONADO - HOSPEDAGEM DE EVENTOS DESTA SECRETARIA |
- CULTURA |
3.851,75
SV
25,0000
0,00
11674/2014
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. |
- EPP |
0,00
2.415,25
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
0,00
731
110/000-2015
96,61
1 - APARTAMENTO TRIPLO - SEM AR CONDICIONADO - HOSPEDAGEM DE EVENTOS DESTA SECRETARIA - |
CULTURA |
2.415,25
SV
25,0000
0,00
11674/2014
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. |
- EPP |
0,00
3.068,50
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
0,00
731
111/000-2015
122,74
1 - APARTAMENTO DUPLO COM AR CONDICIONADO - HOSPEDAGEM DE EVENTOS DESTA SECRETARIA - |
CULTURA |
3.068,50
SV
25,0000
0,00
11674/2014
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. |
- EPP |
0,00
4.004,25
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
0,00
731
112/000-2015
160,17
1 - APARTAMENTO TRIPLO COM AR CONDICIONADO - HOSPEDAGEM DE EVENTOS DESTA SECRETARIA - |
CULTURA |
4.004,25
SV
25,0000
0,00
11674/2014
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. |
- EPP |
0,00
5.506,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
0,00
731
113/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/02/2015 ATÉ 13/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
10
220,24
1 - APARTAMENTO QUÁDRUPLO COM AR CONDICIONADO - HOSPEDAGEM DE EVENTOS DESTA SECRETARIA - |
CULTURA |
5.506,00
SV
25,0000
0,00
11674/2014
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. |
- EPP |
0,00
5.506,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
0,00
766
114/000-2015
220,24
1 - APARTAMENTO QUÁDRUPLO COM AR CONDICIONADO - HOSPEDAGEM DE EVENTOS DESTA SECRETARIA - |
ESPORTES |
5.506,00
SV
25,0000
500,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
500,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
191
220/001-2015
500,00
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE JANEIRO DE 2015 - |
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS - SERVIÇOS MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS |
500,00
1,0000
1.595,22
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
0,00
669
230/001-2015
1.595,22
1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de |
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REFERENTE |
A PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
1.595,22
SV
1,0000
9.590,29
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
241/001-2015
3.196,76
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 |
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.196,76
SV
1,0000
3.196,76
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) |
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.196,76
SV
1,0000
3.196,77
3 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) |
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C |
28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
3.196,77
SV
1,0000
1.807,92
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
242/001-2015
1.595,22
1 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
1.595,22
SV
1,0000
1.595,22
2 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO TERMO |
ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
212,70
SV
0,1300
2.615,97
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
243/001-2015
3.678,59
1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 |
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO |
TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
2.615,97
SV
0,7100
2.222,32
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
244/001-2015
2.222,32
1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 |
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO |
TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
2.222,32
SV
1,0000
9.782,73
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
0,00
669
245/001-2015
3.190,48
1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.190,48
SV
1,0000
2.636,91
2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária |
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
2.636,90
SV
1,0000
3.955,36
3 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas |
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO TERMO |
ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
3.955,35
SV
1,0000
258,13
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
258,13
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
253/005-2015
8.547,35
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
258,13
SV
0,0300
8.889,88
11504/2014
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.229.068/0001-72
0,00
650
348/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/02/2015 ATÉ 13/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
10
82,50
1 - PERSIANA EM PVC FOSCO INSTALADO - COIMBRA
7.876,28
M²
95,4700
35,00
2 - BANDÔ EM PVC FOSCO INSTALADO - COIMBRA - PARA ATENDER AS DEPENDENCIAS DO CRAS VILA NOVA |
ALOCADO NA PRAÇA DO CEU - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
1.013,60
M²
28,9600
21.341,76
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
353/001-2015
20.857,62
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num |
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
19.119,43
SV
0,9200
2.222,33
2 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de |
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - |
REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - PARTE DO TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS |
DA C/C 28.286-3 B.B. - F.M. ASSIT. SOCIAL |
2.222,33
SV
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARCELO SHIGEMOTO 27005374835
0,00
800,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.224.343/0001-07
0,00
4
357/000-2015
800,00
1 - INSTALAÇÃO DE PORTA EM VIDRO . Vidro temperado 8mm incolor com estrutura em alumínio - |
INSTALAÇÃO DE PORTA NO GABINETE DO PREFEITO - GABINETE |
800,00
SV
1,0000
467,88
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
467,88
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
131
432/002-2015
467,88
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP - PARA |
PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO |
467,88
1,0000
817,59
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
817,59
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
131
432/003-2015
817,59
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP - PARA |
PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO |
817,59
1,0000
1.800.000,00
120/2014
Concorrência Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
CONSTR. LT |
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
61.106.159/0001-80
0,00
124
435/001-2015
39.451,19
1 - SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE |
"RECAPEAMENTO ASFALTICO" E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL" EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE |
REGISTRO/SP. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - Recapeamento em diversas |
ruas do município - PLANEJ. URBANO |
1.800.000,00
%
45,6300
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
253,12
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
51
437/001-2015
3.600,57
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Serviços de fotocópias e impressões com fornecimento de máquina, tonner e |
manutenção da mesma - DIVISÃO DE RH - ADMINISTRAÇÃO |
253,12
SV
0,0700
0,00
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
19.627,42
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
19.627,42
63
443/006-2015
1 - RECOLHIMENTO PASEP DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - COMPETÊNCIA JANEIRO/2015 - C/C 327-0 |
C.E.F. |
19.627,42
1,0000
19.627,42
0,00
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
21.838,01
10.01.10.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
21.838,01
280
444/002-2015
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA SAÚDE - COMPETÊNCIA JANEIRO/2015 - C/C 410-1 C.E.F
21.838,01
1,0000
21.838,01
0,00
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
54.862,98
11.00.12.365.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
54.862,98
553
445/002-2015
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA - JANEIRO/2015 - C/C 404-7 C.E.F.
54.862,98
1,0000
54.862,98
995,13
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
995,13
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
477
448/001-2015
995,13
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SME EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS |
SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
995,13
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DIGICON S/A - CONTROLE ELETRÔNICO PARA |
MECÂNICA |
0,00
305,31
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
88.020.102/0002-09
0,00
143
456/000-2015
305,31
1 - SERVIÇO DE REPARO NO MODULO LOGICO CD200 - REPARO EM PEÇA DO MÓDULO DO SISTEMA |
SEMAFÓRICO MUNICIPAL - TRÂNSITO |
305,31
SV
1,0000
2.529,87
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
2.529,87
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
517
458/001-2015
2.529,87
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO |
DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO |
2.529,87
1,0000
862,40
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
862,40
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
551
465/001-2015
862,40
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SME - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS |
SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
862,40
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/02/2015 ATÉ 13/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
10
1.449,59
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
1.449,59
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
551
466/001-2015
1.449,59
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA |
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
1.449,59
1,0000
1.664,41
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
1.664,41
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
51
488/001-2015
1.664,41
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PABX E PARA PAGAMENTO DAS CONTAS E TELEFONES PARA USO DA |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO |
1.664,41
1,0000
262,07
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
262,07
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
51
488/002-2015
262,07
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PABX E PARA PAGAMENTO DAS CONTAS E TELEFONES PARA USO DA |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO |
262,07
1,0000
54,34
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
54,34
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
71
491/001-2015
54,34
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - |
ADMINISTRAÇÃO |
54,34
1,0000
1.664,41
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
1.664,41
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
71
491/002-2015
1.664,41
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - |
ADMINISTRAÇÃO |
1.664,41
1,0000
103,44
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
103,44
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
41
493/001-2015
103,44
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - |
JURÍDICO |
103,44
1,0000
1.664,42
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
1.664,42
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
103
502/001-2015
1.664,42
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
1.664,42
1,0000
676,64
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
676,64
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
731
591/001-2015
676,64
1 - PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONE FIXO. EXERCÍCIO 2015. - SECRETARIA DE |
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E PROJETO GURI. - CULTURA |
676,64
1,0000
162,50
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
162,50
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
731
594/003-2015
162,50
1 - REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO. EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA DE CULTURA, |
BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÕES TURISTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA |
NOVA - CULTURA |
162,50
1,0000
217,54
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
217,54
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
652
605/001-2015
217,54
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - Para consumo de todos os CRAS - Fevereiro à Dezembro/2015 |
- ASSIST. SOCIAL - C/C 28.286-3 B.B. |
217,54
1,0000
311,24
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
311,24
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
231
862/001-2015
311,24
1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA - PARA USO DESTA RECRETARIA REFERENTE AS LINHA (13) 3822-5946 E |
(13) 3822-5947, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - DESENV. AGRÁRIO |
311,24
1,0000
39,94
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
39,94
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
191
892/001-2015
39,94
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2015 |
- MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS |
39,94
1,0000
6.393,49
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
659
948/001-2015
3.196,73
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por |
01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.196,73
SV
1,0000
3.196,76
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) |
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - C/C |
28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
3.196,76
SV
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
RONNEI LIMA DO NASCIMENTO
0,00
1.000,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
347.982.308-47
0,00
16
1005/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/02/2015 ATÉ 13/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
10
1.000,00
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
1.000,00
1,0000
10.648,50
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
10.648,50
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
346
1006/001-2015
10.648,50
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR, |
PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO |
CONVÊNIO Nº 017/B/2011, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2015 - CONVÊNIO SAÚDE DO |
TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
10.648,50
1,0000
0,00
Inexigibilidade
VIVO S.A.
0,00
145,90
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
679
1043/001-2015
145,90
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - PARA O |
EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
145,90
1,0000
3.798,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
3.798,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
0,00
661
1480/001-2015
3.798,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 09/2015 - ASSISTÊNCIA
3.798,00
1,0000
3.400,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
3.400,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
02.173.852/0001-06
0,00
667
1499/001-2015
3.400,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 10/2015 - C/C 27.904-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
3.400,00
1,0000
342,40
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
342,40
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
528
1527/000-2015
342,40
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO
342,40
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOCAWEB S/C LTDA
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.351.877/0001-52
254,90
51
1597/001-2015
1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA - ESTIMATIVA PARA 2015 - REFERENTE AO SITE DA PREFEITURA - |
BOLETO COM VENC: 01/03/2015 Nº 0007252855 - ADMINISTRAÇÃO |
254,90
SV
1,0000
254,90
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
320,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
659
1650/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA. CAMBIO E PORTA - MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA DBA 9450 DE USO DO CREAS - |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA |
DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUINOS E MATERIAIS NECESSARIOS - C/C |
28287-1 BB - ASSISTENCIA SOCIAL |
320,00
HR
6,4000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
840,40
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
1651/000-2015
110,00
1 - MÃO DE OBRA. DESMONTAR E MONTAR MANGUEIRA HIDRAULICA DA TRANSMISSÃO, CONFECCIONAR |
MANGUEIRA HIDRAULICA, SOLDA DO TERMINAL HIDRAULICO - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA |
VOLVO CHAMPION 710A - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUINOS E |
MATERIAIS NECESSARIOS - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
840,40
HR
7,6400
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
451,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
1652/000-2015
110,00
1 - MÃO DE OBRA. CONFECÇÃO E TROCA DA MANGUEIRA HIDRAULICA DO GIRA DA LAMINA - |
MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG70 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E |
ACESSÓRIOS GENUINOS E MATERIAIS NECESSARIOS - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
451,00
HR
4,1000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
242,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
1653/000-2015
110,00
1 - SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU PARA MAQUINARIOS - MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA CASE |
MODELO 845B - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA |
E CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUINOS E MATERIAIS |
NECESSARIOS - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
242,00
SV
2,2000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
242,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
1654/000-2015
110,00
1 - SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU PARA MAQUINARIOS - MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA CASE |
MODELO 845B - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA |
E CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUINOS E MATERIAIS |
NECESSARIOS - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
242,00
SV
2,2000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
354,20
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
1655/000-2015
110,00
1 - MÃO DE OBRA. CONFECCIONAR E TROCAR MANGUEIRA DA LANÇA - MANUTENÇÃO DE RETRO |
ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
354,20
HR
3,2200
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/02/2015 ATÉ 13/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
10
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
GENUINOS E MATERIAIS NECESSARIOS - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
165,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
1656/000-2015
110,00
1 - SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU PARA MAQUINARIOS - MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA VOLVO |
MODELO CHAMPION 710A - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUINOS E |
MATERIAIS NECESSARIOS - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
165,00
SV
1,5000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
165,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
1657/000-2015
110,00
1 - SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU PARA MAQUINARIOS - MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA VOLVO |
MODELO CHAMPION 710A - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUINOS E |
MATERIAIS NECESSARIOS - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
165,00
SV
1,5000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
181,50
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
1658/000-2015
82,50
1 - SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU PARA MAQUINARIOS - MANUTENÇÃO DE TRATOR AGRICOLA VALMET |
685 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E |
CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUINOS E MATERIAIS |
NECESSARIOS - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
181,50
SV
2,2000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
352,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
1659/000-2015
110,00
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DA COLMEIA DO RADIOADOR - MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA CASE |
580H - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E |
CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUINOS E MATERIAIS |
NECESSARIOS - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
352,00
HR
3,2000
0,00
486/2015
Outros/Não Aplicável
CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR
1.368,92
0,00
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
136.733.038-64
0,00
1
1660/000-2015
33,01
1 - REFEIÇÃO
165,05
5,0000
184,50
2 - PERNOITE
369,00
2,0000
35,13
3 - REFEIÇÃO
245,91
7,0000
196,32
4 - PERNOITE - SÃO PAULO - VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MENSAL DA COMISSÃO DE |
SISTEMATIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES, ELABORAÇÃO E REDAÇÃO D PLANO ESTADUAL DE CULTURA DE SÃO |
PAULO - SAÍDA DIA 14/12/2014 ÀS 18:00h E RETORNO DIA 16/12/2014 À 22:00h - SAÍDA DIA 25/01/2015 ÀS |
18:00h E RETORNO DIA 28/01/2015 ÀS 21:30 - GABINETE |
588,96
3,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
667,38
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
474
1661/000-2015
303,80
1 - BATERIA 48AH
303,80
UN
1,0000
363,58
2 - MOTOR DE PARTIDA - MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI CDZ 7832 - VALOR COM DESCONTO |
667,38580H - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E |
CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUINOS E MATERIAIS |
NECESSARIOS - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
363,58
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
150,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
477
1662/000-2015
50,00
1 - SERVIÇO ELÉTRICO - MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CDZ 7832 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA |
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS COM |
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUINOS E MATERIAIS NECESSARIOS - C/C 404-7 CEF - |
EDUCAÇÃO |
150,00
HR
3,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
250,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
351
1663/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA. ARREFECIMENTO E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO FIAT DOBLO DBA 9463 DE USO DE USO |
DO CEREST - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E |
CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUINOS E MATERIAIS |
NECESSARIOS - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
250,00
HR
5,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
250,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
315
1664/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA. ELETRICA E ESCAPE - MANUTENÇÃO DO VEICULO SANTANA CDV 2166 DE USO DA |
FISIOTERAPIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA |
E CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUINOS E MATERIAIS |
NECESSARIOS - C/C 26179-3 BB - SAÚDE |
250,00
HR
5,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/02/2015 ATÉ 13/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
10
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
200,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
315
1665/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA. PORTAS E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA DJP 6126 DO |
ALMOXARIFADO UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DE ENTREGAS NAS UBS, ESF DA SEC. DE SAÚDE - |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA |
DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUINOS E MATERIAIS NECESSARIOS - C/C |
26179-3 BB - SAÚDE |
200,00
HR
4,0000
0,00
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
689,31
0,00
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
0,00
461
1666/000-2015
2.446,96
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. DE LICITAÇÃO 060/2014 - RENOV. DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO |
IMOVEL SITO A RUA CAPITÃO JOÃO POCCI Nº 470, CENTRO - REGISTRO/SP POR 12 MESES A CONTAR DE |
01/10/2014 A 30/09/2015, DESTINADO AO USO E FUNC. DO PAM, VIG. EPIDEM E VIG. SANITARIA - CONTRATO |
171/2014 - PARTE DO 1º TA A SER PAGO ATRAVES DA C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
689,31
SV
0,2800
0,00
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
689,31
0,00
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
0,00
461
1667/000-2015
2.446,96
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. DE LICITAÇÃO 060/2014 - RENOV. DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO |
IMOVEL SITO A RUA CAPITÃO JOÃO POCCI Nº 470, CENTRO - REGISTRO/SP POR 12 MESES A CONTAR DE |
01/10/2014 A 30/09/2015, DESTINADO AO USO E FUNC. DO PAM, VIG. EPIDEM E VIG. SANITARIA - CONTRATO |
171/2014 - PARTE DO 1º TA A SER PAGO ATRAVES DA C/C 624023-0 CEF - SAÚDE |
689,31
SV
0,2800
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
DIGI RAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS |
DE IN |
3.013,87
0,00
04.00.04.122.4.4.90.52.01
J
05.699.501/0001-21
0,00
76
1668/000-2015
3.013,87
1 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA - BROTHER / MFC 8952 DW - AQUISIÇÃO DE |
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A SEC. MUN. DE FINANÇAS |
3.013,87
UN
1,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
29,82
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
0,00
141
1669/000-2015
14,91
1 - DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO, CAPACIDADE 800ML - JSN - AQUISIÇÃO DE |
MATERIAIS DE LIMPEZA - SEC. MUN. DE TRANSITO |
29,82
UN
2,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
4.020,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
652
1670/000-2015
60,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos modelo hatch. |
3.300,00
UN
55,0000
60,00
2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos modelo sedan. - PARA OS VEICULOS DE TODOS OS CRAS (DBA 9415, FSO 9222, EHE |
7174, EHE 7184, DBA 2076, DBA 2096, DBA 2099, BVZ 6463, CDV 1353 E DBA 9474) - SERVIÇOS DE LAVAGENS |
COMPLETAS PARA VEICULOS - C/C 28286-3 BB - ASSISTENCIA SOCIAL |
720,00
UN
12,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
910,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
636
1671/000-2015
65,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos utilitários. - PARA OS VEICULOS DE USO DO PROGRAMA VIVA LEITE CPV 1804 E FRM |
4136 - SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA VEICULOS - ASSISTENCIA SOCIAL |
910,00
UN
14,0000
0,00
12963/2014
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA
7.128,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.020.838/0001-72
0,00
705
1672/000-2015
693,00
1 - OUTDOOR medidas aproximadas 9m x 3 m, arte elaborada pela contratada - colorido. local de exposição a |
definir. |
6.237,00
SV
9,0000
891,00
2 - OUTDOOR MEDIDAS APROXIMADAS 9M X 3M ARTE ELABORADA PELA CONTRATADA – IMPRESSÃO |
COLORIDA EM PAPEL COM APLIQUE EM MADEIRA E VEICULAÇÃO DE 1 BI-SEMANA (14 DIAS). - PARA A FESTA |
DA SOLIDARIEDADE 2015 - MATERIAIS PARA DIVULGAÇÃO PARA USO DAS SECRETARIAS - FUNSSOL |
891,00
SV
1,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
3.600,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
1673/000-2015
432,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP PARA ATENDIMENTO A |
PREFEITURA - PARTE DO 1º TA A SER PAGO ATRAVES DA C/C 624025-7 CEF - EMPRESA PRESTADORA DE |
3.600,00
%
8,3300
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/02/2015 ATÉ 13/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
10
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SAÚDE |
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
2.000,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
51
1674/000-2015
1.631,99
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.- |
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA - PARTE DO 1º TERMO ADITIVO |
- EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - ADMINISTRAÇÃO |
2.000,00
%
1,2300
0,00
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
280,37
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
0,00
71
1675/000-2015
192,52
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
192,52
SV
1,0000
87,85
2 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE DRENO NA EVAPORADORA MODELO DE AR SPLIT - PARA MANUTENÇÃO DOS |
APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA |
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - FINANÇAS |
87,85
SV
1,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
197,40
0,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
05.271.722/0001-02
0,00
728
1676/000-2015
3,29
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) - LANCHE PARA OS ALUNOS DO PROJETO GURI QUE |
IRÃO PARTICIPAR DO CARNAVAL COM O BLOCO DO GURI - AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, |
SUCOS, CAFÉ, CHÁ E AGUA PARA AS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE CULTURA |
197,40
UN
60,0000
0,00
8472/2014
Concorrência Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
CONSTR. LT |
522.667,11
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
0,00
128
1677/000-2015
5.226,67
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 05 JARDIM DAS PALMEIRAS - AVENIDA DEPUTADO ULISSES GUIMARAES - REF. |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VARIAS RUAS NOS |
BAIRROS: 1 - JD BRASIL - 2 - VILA NOVA RIBEIRA - 3 - JD PAULISTA - 4- JD PRIMAVEIRA - 5- JD DAS |
PALMEIRAS - SEC. MUN. DE OBRAS |
522.667,11
%
100,0000
0,00
664/2015
Outros/Não Aplicável
VANESSA VEIGA ZUCARELLI
300,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
222.656.048-36
0,00
30
1678/000-2015
300,00
1 - PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0008149-14.2007.8.26.0495 - AÇÃO DE |
EXECUÇÃO FISCAL - JURIDICO |
300,00
1,0000
0,00
599/2015
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
79,42
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
073.619.608-04
0,00
473
1679/000-2015
33,01
1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO
66,02
2,0000
6,70
2 - LANCHES - FOI LEVAR ALUNOS DA EMEF FRANCISCO MANUEL A ILHA COMPRIDA (PROJETO |
PEDAGOGICO) NO DIA 28/11/2014 COM SAIDA AS 6:30 E RETORNO AS 21:20 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
13,40
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
61.840,33
0,00
02.00.03.092.4.4.90.91.01
O
0,00
31
1680/000-2015
57.785,70
1 - PRINCIPAL
57.785,70
1,0000
4.054,63
2 - JUROS - PARCELAMENTO REF VALORES DEPOSITADOS A MENOR NOS ANOS DE 2010 A 2013 - PROCESSO |
DE GESTÃO Nº8582/2010 - PARC 6/60 - LEI Nº1448/2014. |
4.054,63
1,0000
0,00
598/2015
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
143.719,44
0,00
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
93
1681/000-2015
143.719,44
1 - ESTIMATIVA REF. RECOLHIMENDO DA DIVIDA CONSOLIDADA, CF ACORDO FIRMADO ENTRE A |
PREFEITURA E OMSS - EXERCICIO DE 2015 - SEC. MUN. DE FINANÇAS |
143.719,44
1,0000
0,00
614/2015
Outros/Não Aplicável
CLAUDINEI MACHADO
700,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
F
116.680.868-83
0,00
151
1682/000-2015
700,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS - SEC. MUN. DE TRANSITO
700,00
1,0000
0,00
487/2015
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
586,61
0,00
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
0,00
1
1683/000-2015
33,01
1 - REFEIÇÃO
165,05
5,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CARTÓRIO ELEITORAL E SECRETARIA |
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BARUERI/SP: DIA 18/12/2014 COM SAÍDA ÀS 08:00h E RETORNO ÀS |
22:00h - SÃO PAULO/SP: DIA 11/12/2014 COM SAÍDA ÀS 04:00h E RETORNO ÀS 17:30h - DIA 23/12/2014 COM |
SAÍDA ÀS 08:00h E RETORNO ÀS 21:00h - DIA 04/01/2015 COM SAÍDA ÀS 04:00h E RETORNO ÀS 18:00 - DIA |
09/01/2015 COM SAÍDA ÀS 04:00h E RETORNO ÀS 21:00h - DIA 13/01/2015 COM SAÍDA ÀS 03:00h E RETORNO |
ÀS 23:00h - DIA 20/01/2015 COM SAÍDA ÀS 04:00h E RETORNO ÀS 19:00h - DIA 21/01/2015 COM SAÍDA ÀS |
11:00h E RETORNO ÀS 21:00h - DIA 22/01/2015 COM SAÍDA ÀS 08:00h E RETORNO ÀS 21:30 - DIA 27/01/2015 |
421,56
12,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/02/2015 ATÉ 13/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
10
COM SAÍDA ÀS 04:00h E RETORNO ÀS 17:30h - DIA 03/02/2015 COM SAÍDA ÀS 08:00h E RETORNO ÀS 22:00h |
- GABINETE |
0,00
47/2014
Concorrência Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
CONSTR. LT |
0,00
165.360,59
RP
J
61.106.159/0001-80
0,00
5001
3554/011-2014
16.549,63
1 - SERVIÇO DE OBRAS. RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS - PLANEJ. URBANO
165.360,59
%
9,9900
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
60,00
RP
J
07.734.873/0001-77
0,00
5004
13875/000-2014
60,00
1 - Restos a pagar do empenho 13875/0-2014
60,00
1,0000
0,00
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
12.952,81
RP
J
58.543.786/0001-73
0,00
5004
14808/000-2014
12.952,81
1 - Restos a pagar do empenho 14808/0-2014
12.952,81
1,0000
0,00
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
0,00
382,07
RP
J
19.795.413/0001-38
0,00
5001
14869/000-2014
382,07
1 - Restos a pagar do empenho 14869/0-2014
382,07
1,0000
0,00
12410/2014
Pregão Presencial
MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA - EPP
0,00
14.998,40
RP
J
14.191.875/0001-22
0,00
5002
15638/001-2014
114,60
1 - BALDE DE SOLVENTE 18 LITROS
5.730,00
UN
50,0000
159,80
2 - BALDE COM 18 LITROS DE TINTA VIÁRIA A BASE DE RESINA ACRÍLICA - BASE SOLVENTE, NA COR |
BRANCA ABNT NBR 11862:2012 |
9.268,40
UN
58,0000
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 26 de Fevereiro de 2015.
[<<Primeira Página] [<Página Anterior] [Próxima Página>] [Última Página>>]