4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/02/2015 ATÉ 13/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
10
Data de Lançamento: 13/02/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
64,19
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
64,19
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
186
17/001-2015       
64,19
Item:
1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - JANEIRO DE 2015 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
64,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
641,29
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
641,29
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
186
18/002-2015       
641,29
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - JANEIRO DE 2015 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
641,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.745,91
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
2.745,91
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
636
21/001-2015       
2.745,91
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA 
SOCIAL (3828-2050, 3822-3361 E 3821-2847), CCI (3821-2274) E BANCO DO POVO (3821-7888) - JANEIRO/2015 
- REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
2.745,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
135,97
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
135,97
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
636
21/002-2015       
135,97
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA 
SOCIAL (3828-2050, 3822-3361 E 3821-2847), CCI (3821-2274) E BANCO DO POVO (3821-7888) - JANEIRO/2015 
- REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
135,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
744,23
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
744,23
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
679
22/001-2015       
744,23
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR (3822-4699) E CASA LAR 
(3822-2638) - JANEIRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
744,23
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
800,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
800,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
652
23/001-2015       
800,00
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS (3821-5282, 3821-7568, 
3821-8072, 3821-6153, 3821-5372, 3822-4363 E 3821-1999) - JANEIRO/2015 - C/C 28.286-3 BB - ASSIST. DES. 
SOCIAL
Vl.Total:
800,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
240,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
240,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
659
24/001-2015       
240,00
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CREAS (3822-4721 E 3822-2369) - 
JANEIRO/2015 - C/C 28.287-1 BB - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
240,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
143,88
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
143,88
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
25/008-2015       
143,88
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SEC. ASSIST. SOCIAL E TODOS OS 
SEUS EQUIPAMENTOS, PARA JANEIRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
143,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
163,41
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
163,41
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
25/009-2015       
163,41
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SEC. ASSIST. SOCIAL E TODOS OS 
SEUS EQUIPAMENTOS, PARA JANEIRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
163,41
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.078,67
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
40/000-2015       
3.078,67
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 259 - R$ 27987,97
Vl.Total:
3.078,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.054,93
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
41/000-2015       
1.054,93
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 261 - R$ 9590,29
Vl.Total:
1.054,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
703,28
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
43/000-2015       
703,28
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 260 - R$ 6393,49
Vl.Total:
703,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.300,00
Outros/Não Aplicável
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
0,00
0,00
J
61.106.159/0001-80
0,00
5839
44/000-2015       
6.300,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1811 - R$ 1.800.000,00
Vl.Total:
6.300,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
474,52
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
47/000-2015       
474,52
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 213 - R$ 4.313,84
Vl.Total:
474,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
536,05
J
02.399.201/0001-39
0,00
5839
48/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/02/2015 ATÉ 13/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
536,05
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 400 - R$ 15.315,96
Vl.Total:
536,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
333,99
J
02.399.201/0001-39
0,00
5839
49/000-2015       
333,99
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 399 - R$ 9542,68
Vl.Total:
333,99
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
205,34
J
02.399.201/0001-39
0,00
5839
50/000-2015       
205,34
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 401 - R$ 5867,14
Vl.Total:
205,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
712,40
J
58.543.786/0001-73
0,00
5839
51/000-2015       
712,40
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 650 - R$ 12952,81
Vl.Total:
712,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
0,00
578,76
J
61.106.159/0001-80
0,00
5839
52/000-2015       
578,76
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1810 - R$ 165360,59
Vl.Total:
578,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
37.290,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
211410000
J
11.275.768/0001-94
0,00
5201
69/000-2015       
37.290,00
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO REF. PREGÃO N° 111/2014
Vl.Total:
37.290,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
616/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA 
FEDERAL
102,16
0,00
112900000
J
00.394.494/0104-41
0,00
5813
74/000-2015       
102,16
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - MULTA OCORRIDA NO DIA 13/10/2014 NA BR 
116 KM 445 COM O VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA DBA 9489 - GARAGEM
Vl.Total:
102,16
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
11674/2014
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. 
- EPP
0,00
2.415,25
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
0,00
766
101/000-2015       
96,61
Item:
1 - APARTAMENTO TRIPLO - SEM AR CONDICIONADO - HOSPEDAGEM DE EVENTOS DESTA SECRETARIA - 
ESPORTES
Vl.Total:
2.415,25
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
25,0000
0,00
11674/2014
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. 
- EPP
0,00
3.851,75
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
0,00
766
102/000-2015       
154,07
Item:
1 - APARTAMENTO QUÁDRUPLO- SEM AR CONDICIONADO - HOSPEDAGEM DE EVENTOS DESTA SECRETARIA - 
ESPORTES
Vl.Total:
3.851,75
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
25,0000
0,00
11674/2014
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. 
- EPP
0,00
3.068,50
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
0,00
766
103/000-2015       
122,74
Item:
1 - APARTAMENTO DUPLO COM AR CONDICIONADO - HOSPEDAGEM DE EVENTOS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ESPORTES
Vl.Total:
3.068,50
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
25,0000
0,00
11674/2014
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. 
- EPP
0,00
4.004,25
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
0,00
766
105/000-2015       
160,17
Item:
1 - APARTAMENTO TRIPLO COM AR CONDICIONADO - HOSPEDAGEM DE EVENTOS DESTA SECRETARIA - 
ESPORTES
Vl.Total:
4.004,25
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
25,0000
0,00
11674/2014
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. 
- EPP
0,00
3.851,75
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
0,00
731
106/000-2015       
154,07
Item:
1 - APARTAMENTO QUÁDRUPLO - SEM AR CONDICIONADO - HOSPEDAGEM DE EVENTOS DESTA SECRETARIA 
- CULTURA
Vl.Total:
3.851,75
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
25,0000
0,00
11674/2014
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. 
- EPP
0,00
2.415,25
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
0,00
731
110/000-2015       
96,61
Item:
1 - APARTAMENTO TRIPLO - SEM AR CONDICIONADO - HOSPEDAGEM DE EVENTOS DESTA SECRETARIA - 
CULTURA
Vl.Total:
2.415,25
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
25,0000
0,00
11674/2014
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. 
- EPP
0,00
3.068,50
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
0,00
731
111/000-2015       
122,74
Item:
1 - APARTAMENTO DUPLO COM AR CONDICIONADO - HOSPEDAGEM DE EVENTOS DESTA SECRETARIA - 
CULTURA
Vl.Total:
3.068,50
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
25,0000
0,00
11674/2014
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. 
- EPP
0,00
4.004,25
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
0,00
731
112/000-2015       
160,17
Item:
1 - APARTAMENTO TRIPLO COM AR CONDICIONADO - HOSPEDAGEM DE EVENTOS DESTA SECRETARIA - 
CULTURA
Vl.Total:
4.004,25
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
25,0000
0,00
11674/2014
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. 
- EPP
0,00
5.506,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
0,00
731
113/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/02/2015 ATÉ 13/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
220,24
Item:
1 - APARTAMENTO QUÁDRUPLO COM AR CONDICIONADO - HOSPEDAGEM DE EVENTOS DESTA SECRETARIA - 
CULTURA
Vl.Total:
5.506,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
25,0000
0,00
11674/2014
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. 
- EPP
0,00
5.506,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
0,00
766
114/000-2015       
220,24
Item:
1 - APARTAMENTO QUÁDRUPLO COM AR CONDICIONADO - HOSPEDAGEM DE EVENTOS DESTA SECRETARIA - 
ESPORTES
Vl.Total:
5.506,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
25,0000
500,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
500,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
191
220/001-2015       
500,00
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE JANEIRO DE 2015 - 
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS - SERVIÇOS MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS
Vl.Total:
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.595,22
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
0,00
669
230/001-2015       
1.595,22
Item:
1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REFERENTE 
A PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.595,22
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
9.590,29
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
241/001-2015       
3.196,76
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.196,76
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.196,76
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
3.196,76
SV
1,0000
3.196,77
3 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 
28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
3.196,77
SV
1,0000
1.807,92
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
242/001-2015       
1.595,22
Item:
1 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
1.595,22
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.595,22
2 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO TERMO 
ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
212,70
SV
0,1300
2.615,97
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
243/001-2015       
3.678,59
Item:
1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 
TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.615,97
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,7100
2.222,32
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
244/001-2015       
2.222,32
Item:
1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 
TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.222,32
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
9.782,73
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
0,00
669
245/001-2015       
3.190,48
Item:
1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.190,48
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.636,91
2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária 
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
2.636,90
SV
1,0000
3.955,36
3 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO TERMO 
ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
3.955,35
SV
1,0000
258,13
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
258,13
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
253/005-2015       
8.547,35
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
258,13
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0300
8.889,88
11504/2014
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.229.068/0001-72
0,00
650
348/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/02/2015 ATÉ 13/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
82,50
Item:
1 - PERSIANA EM PVC FOSCO INSTALADO - COIMBRA
Vl.Total:
7.876,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
95,4700
35,00
2 - BANDÔ EM PVC FOSCO INSTALADO - COIMBRA - PARA ATENDER AS DEPENDENCIAS DO CRAS VILA NOVA 
ALOCADO NA PRAÇA DO CEU - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
1.013,60
28,9600
21.341,76
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
353/001-2015       
20.857,62
Item:
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num 
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
19.119,43
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,9200
2.222,33
2 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - 
REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - PARTE DO TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS 
DA C/C 28.286-3 B.B. - F.M. ASSIT. SOCIAL
2.222,33
SV
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARCELO SHIGEMOTO 27005374835
0,00
800,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.224.343/0001-07
0,00
4
357/000-2015       
800,00
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE PORTA EM VIDRO . Vidro temperado 8mm incolor com estrutura em alumínio - 
INSTALAÇÃO DE PORTA NO GABINETE DO PREFEITO - GABINETE
Vl.Total:
800,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
467,88
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
467,88
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
131
432/002-2015       
467,88
Item:
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP - PARA 
PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
467,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
817,59
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
817,59
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
131
432/003-2015       
817,59
Item:
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP - PARA 
PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
817,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.800.000,00
120/2014
Concorrência Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
61.106.159/0001-80
0,00
124
435/001-2015       
39.451,19
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 
"RECAPEAMENTO ASFALTICO" E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL" EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE 
REGISTRO/SP. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - Recapeamento em diversas 
ruas do município -  PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.800.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
45,6300
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
253,12
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
51
437/001-2015       
3.600,57
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Serviços de fotocópias e impressões com fornecimento de máquina, tonner e 
manutenção da mesma - DIVISÃO DE RH - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
253,12
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0700
0,00
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
19.627,42
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
19.627,42
63
443/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - COMPETÊNCIA JANEIRO/2015 - C/C 327-0 
C.E.F.
Vl.Total:
19.627,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.627,42
0,00
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
21.838,01
10.01.10.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
21.838,01
280
444/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA SAÚDE - COMPETÊNCIA JANEIRO/2015 - C/C 410-1 C.E.F
Vl.Total:
21.838,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
21.838,01
0,00
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
54.862,98
11.00.12.365.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
54.862,98
553
445/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA - JANEIRO/2015 - C/C 404-7 C.E.F.
Vl.Total:
54.862,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
54.862,98
995,13
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
995,13
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
477
448/001-2015       
995,13
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SME EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS 
SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
995,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DIGICON S/A - CONTROLE ELETRÔNICO PARA 
MECÂNICA
0,00
305,31
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
88.020.102/0002-09
0,00
143
456/000-2015       
305,31
Item:
1 - SERVIÇO DE REPARO NO MODULO LOGICO CD200 - REPARO EM PEÇA DO MÓDULO DO SISTEMA 
SEMAFÓRICO MUNICIPAL - TRÂNSITO
Vl.Total:
305,31
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.529,87
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
2.529,87
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
517
458/001-2015       
2.529,87
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO 
DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.529,87
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
862,40
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
862,40
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
551
465/001-2015       
862,40
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SME - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS 
SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
862,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/02/2015 ATÉ 13/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.449,59
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
1.449,59
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
551
466/001-2015       
1.449,59
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015  - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.449,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.664,41
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
1.664,41
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
51
488/001-2015       
1.664,41
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PABX E PARA PAGAMENTO DAS CONTAS E TELEFONES PARA USO DA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.664,41
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
262,07
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
262,07
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
51
488/002-2015       
262,07
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PABX E PARA PAGAMENTO DAS CONTAS E TELEFONES PARA USO DA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
262,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
54,34
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
54,34
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
71
491/001-2015       
54,34
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
54,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.664,41
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
1.664,41
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
71
491/002-2015       
1.664,41
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.664,41
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
103,44
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
103,44
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
41
493/001-2015       
103,44
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - 
JURÍDICO
Vl.Total:
103,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.664,42
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
1.664,42
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
103
502/001-2015       
1.664,42
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.664,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
676,64
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
676,64
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
731
591/001-2015       
676,64
Item:
1 - PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONE FIXO. EXERCÍCIO 2015. - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E PROJETO GURI. - CULTURA
Vl.Total:
676,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
162,50
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
162,50
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
731
594/003-2015       
162,50
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO. EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA DE CULTURA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÕES TURISTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA 
NOVA - CULTURA
Vl.Total:
162,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
217,54
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
217,54
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
652
605/001-2015       
217,54
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - Para consumo de todos os CRAS - Fevereiro à Dezembro/2015 
- ASSIST. SOCIAL - C/C 28.286-3 B.B.
Vl.Total:
217,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
311,24
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
311,24
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
231
862/001-2015       
311,24
Item:
1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA - PARA USO DESTA RECRETARIA REFERENTE AS LINHA (13) 3822-5946 E 
(13) 3822-5947, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
311,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
39,94
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
39,94
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
191
892/001-2015       
39,94
Item:
1 -  CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2015 
- MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
39,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.393,49
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
659
948/001-2015       
3.196,73
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por 
01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.196,73
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.196,76
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - C/C 
28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
3.196,76
SV
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
RONNEI LIMA DO NASCIMENTO
0,00
1.000,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
347.982.308-47
0,00
16
1005/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/02/2015 ATÉ 13/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.000,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.648,50
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
10.648,50
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
346
1006/001-2015       
10.648,50
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR, 
PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 017/B/2011, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2015 - CONVÊNIO SAÚDE DO 
TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
10.648,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
VIVO S.A.
0,00
145,90
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
679
1043/001-2015       
145,90
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - PARA O 
EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
145,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.798,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
3.798,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
0,00
661
1480/001-2015       
3.798,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 09/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.798,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.400,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
3.400,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
02.173.852/0001-06
0,00
667
1499/001-2015       
3.400,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 10/2015 - C/C 27.904-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
342,40
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
342,40
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
528
1527/000-2015       
342,40
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
342,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOCAWEB S/C LTDA
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.351.877/0001-52
254,90
51
1597/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA - ESTIMATIVA PARA 2015 - REFERENTE AO SITE DA PREFEITURA - 
BOLETO COM VENC: 01/03/2015 Nº 0007252855 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
254,90
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
254,90
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
320,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
659
1650/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. CAMBIO E PORTA - MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA DBA 9450 DE USO DO CREAS - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 
DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUINOS E MATERIAIS NECESSARIOS - C/C 
28287-1 BB - ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
320,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
6,4000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
840,40
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
1651/000-2015       
110,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DESMONTAR E MONTAR MANGUEIRA HIDRAULICA DA TRANSMISSÃO, CONFECCIONAR 
MANGUEIRA HIDRAULICA, SOLDA DO TERMINAL HIDRAULICO  - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 
VOLVO CHAMPION 710A - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUINOS E 
MATERIAIS NECESSARIOS - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
840,40
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
7,6400
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
451,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
1652/000-2015       
110,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. CONFECÇÃO E TROCA DA MANGUEIRA HIDRAULICA DO GIRA DA LAMINA  - 
MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG70 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E 
ACESSÓRIOS GENUINOS E MATERIAIS NECESSARIOS - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
451,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,1000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
242,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
1653/000-2015       
110,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU PARA MAQUINARIOS - MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA CASE 
MODELO 845B - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
E CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUINOS E MATERIAIS 
NECESSARIOS - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
242,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,2000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
242,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
1654/000-2015       
110,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU PARA MAQUINARIOS - MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA CASE 
MODELO 845B - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
E CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUINOS E MATERIAIS 
NECESSARIOS - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
242,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,2000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
354,20
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
1655/000-2015       
110,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. CONFECCIONAR E TROCAR MANGUEIRA DA LANÇA - MANUTENÇÃO DE RETRO 
ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
Vl.Total:
354,20
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,2200
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/02/2015 ATÉ 13/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS 
GENUINOS E MATERIAIS NECESSARIOS - SERVIÇOS MUNICIPAIS
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
165,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
1656/000-2015       
110,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU PARA MAQUINARIOS - MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA VOLVO 
MODELO CHAMPION 710A - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUINOS E 
MATERIAIS NECESSARIOS - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
165,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,5000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
165,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
1657/000-2015       
110,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU PARA MAQUINARIOS - MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA VOLVO 
MODELO CHAMPION 710A - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUINOS E 
MATERIAIS NECESSARIOS - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
165,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,5000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
181,50
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
1658/000-2015       
82,50
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU PARA MAQUINARIOS - MANUTENÇÃO DE TRATOR AGRICOLA VALMET 
685 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUINOS E MATERIAIS 
NECESSARIOS - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
181,50
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,2000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
352,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
1659/000-2015       
110,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DA COLMEIA DO RADIOADOR - MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA CASE 
580H - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUINOS E MATERIAIS 
NECESSARIOS - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
352,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,2000
0,00
486/2015
Outros/Não Aplicável
CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR
1.368,92
0,00
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
136.733.038-64
0,00
1
1660/000-2015       
33,01
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
165,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
5,0000
184,50
2 - PERNOITE
369,00
2,0000
35,13
3 - REFEIÇÃO
245,91
7,0000
196,32
4 - PERNOITE - SÃO PAULO - VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MENSAL DA COMISSÃO DE 
SISTEMATIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES, ELABORAÇÃO E REDAÇÃO D PLANO ESTADUAL DE CULTURA DE SÃO 
PAULO - SAÍDA DIA 14/12/2014 ÀS 18:00h E RETORNO DIA 16/12/2014 À 22:00h - SAÍDA DIA 25/01/2015 ÀS 
18:00h E RETORNO DIA 28/01/2015 ÀS 21:30 - GABINETE
588,96
3,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
667,38
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
474
1661/000-2015       
303,80
Item:
1 - BATERIA 48AH
Vl.Total:
303,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
363,58
2 - MOTOR DE PARTIDA  - MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI CDZ 7832 - VALOR COM DESCONTO 
667,38580H - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUINOS E MATERIAIS 
NECESSARIOS - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
363,58
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
150,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
477
1662/000-2015       
50,00
Item:
1 - SERVIÇO ELÉTRICO - MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CDZ 7832 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS COM 
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUINOS E MATERIAIS NECESSARIOS - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
250,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
351
1663/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. ARREFECIMENTO E REVISÃO  - MANUTENÇÃO DO FIAT DOBLO DBA 9463 DE USO DE USO 
DO CEREST - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUINOS E MATERIAIS 
NECESSARIOS - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
5,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
250,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
315
1664/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. ELETRICA E ESCAPE  - MANUTENÇÃO DO VEICULO SANTANA CDV 2166 DE USO DA 
FISIOTERAPIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
E CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUINOS E MATERIAIS 
NECESSARIOS - C/C 26179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
5,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/02/2015 ATÉ 13/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
200,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
315
1665/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. PORTAS E REVISÃO  - MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA DJP 6126 DO 
ALMOXARIFADO UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DE ENTREGAS NAS UBS, ESF DA SEC. DE SAÚDE - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 
DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUINOS E MATERIAIS NECESSARIOS - C/C 
26179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
200,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
0,00
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
689,31
0,00
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
0,00
461
1666/000-2015       
2.446,96
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. DE LICITAÇÃO 060/2014 - RENOV. DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO 
IMOVEL SITO A RUA CAPITÃO JOÃO POCCI Nº 470, CENTRO - REGISTRO/SP POR 12 MESES A CONTAR DE 
01/10/2014 A 30/09/2015, DESTINADO AO USO E FUNC. DO PAM, VIG. EPIDEM E VIG. SANITARIA - CONTRATO 
171/2014 - PARTE DO 1º TA A SER PAGO ATRAVES DA C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
689,31
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,2800
0,00
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
689,31
0,00
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
0,00
461
1667/000-2015       
2.446,96
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. DE LICITAÇÃO 060/2014 - RENOV. DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO 
IMOVEL SITO A RUA CAPITÃO JOÃO POCCI Nº 470, CENTRO - REGISTRO/SP POR 12 MESES A CONTAR DE 
01/10/2014 A 30/09/2015, DESTINADO AO USO E FUNC. DO PAM, VIG. EPIDEM E VIG. SANITARIA - CONTRATO 
171/2014 - PARTE DO 1º TA A SER PAGO ATRAVES DA C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
689,31
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,2800
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
DIGI RAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS 
DE IN
3.013,87
0,00
04.00.04.122.4.4.90.52.01
J
05.699.501/0001-21
0,00
76
1668/000-2015       
3.013,87
Item:
1 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA - BROTHER / MFC 8952 DW - AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A SEC. MUN. DE FINANÇAS
Vl.Total:
3.013,87
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
29,82
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
0,00
141
1669/000-2015       
14,91
Item:
1 - DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO, CAPACIDADE 800ML - JSN - AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS DE LIMPEZA - SEC. MUN. DE TRANSITO
Vl.Total:
29,82
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
4.020,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
652
1670/000-2015       
60,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo hatch.
Vl.Total:
3.300,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
55,0000
60,00
2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo sedan. - PARA OS VEICULOS DE TODOS OS CRAS (DBA 9415, FSO 9222, EHE 
7174, EHE 7184, DBA 2076, DBA 2096, DBA 2099, BVZ 6463, CDV 1353 E DBA 9474) - SERVIÇOS DE LAVAGENS 
COMPLETAS PARA VEICULOS - C/C 28286-3 BB - ASSISTENCIA SOCIAL
720,00
UN
12,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
910,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
636
1671/000-2015       
65,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos utilitários. - PARA OS VEICULOS DE USO DO PROGRAMA VIVA LEITE CPV 1804 E FRM 
4136 - SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA VEICULOS - ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
910,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
14,0000
0,00
12963/2014
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA
7.128,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.020.838/0001-72
0,00
705
1672/000-2015       
693,00
Item:
1 - OUTDOOR medidas aproximadas 9m x 3 m,  arte elaborada pela contratada - colorido. local de exposição a 
definir.
Vl.Total:
6.237,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
9,0000
891,00
2 - OUTDOOR MEDIDAS APROXIMADAS 9M X 3M ARTE ELABORADA PELA CONTRATADA – IMPRESSÃO 
COLORIDA EM PAPEL COM APLIQUE EM MADEIRA E VEICULAÇÃO DE 1 BI-SEMANA (14 DIAS). - PARA A FESTA 
DA SOLIDARIEDADE 2015 - MATERIAIS PARA DIVULGAÇÃO PARA USO DAS SECRETARIAS - FUNSSOL
891,00
SV
1,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
3.600,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
1673/000-2015       
432,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP PARA ATENDIMENTO A 
PREFEITURA - PARTE DO 1º TA A SER PAGO ATRAVES DA C/C 624025-7 CEF - EMPRESA PRESTADORA DE 
Vl.Total:
3.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
8,3300
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/02/2015 ATÉ 13/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SAÚDE
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
2.000,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
51
1674/000-2015       
1.631,99
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.- 
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA - PARTE DO 1º TERMO ADITIVO 
- EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,2300
0,00
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
280,37
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
0,00
71
1675/000-2015       
192,52
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
Vl.Total:
192,52
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
87,85
2 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE DRENO NA EVAPORADORA MODELO DE AR SPLIT - PARA MANUTENÇÃO DOS 
APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - FINANÇAS
87,85
SV
1,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
197,40
0,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
05.271.722/0001-02
0,00
728
1676/000-2015       
3,29
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) - LANCHE PARA OS ALUNOS DO PROJETO GURI QUE 
IRÃO PARTICIPAR DO CARNAVAL COM O BLOCO DO GURI - AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, 
SUCOS, CAFÉ, CHÁ E AGUA PARA AS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE CULTURA
Vl.Total:
197,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
0,00
8472/2014
Concorrência Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
522.667,11
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
0,00
128
1677/000-2015       
5.226,67
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 05 JARDIM DAS PALMEIRAS - AVENIDA DEPUTADO ULISSES GUIMARAES - REF. 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VARIAS RUAS NOS 
BAIRROS: 1 - JD BRASIL - 2 - VILA NOVA RIBEIRA - 3 - JD PAULISTA - 4- JD PRIMAVEIRA - 5- JD DAS 
PALMEIRAS - SEC. MUN. DE OBRAS
Vl.Total:
522.667,11
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
100,0000
0,00
664/2015
Outros/Não Aplicável
VANESSA VEIGA ZUCARELLI
300,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
222.656.048-36
0,00
30
1678/000-2015       
300,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0008149-14.2007.8.26.0495 - AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL - JURIDICO
Vl.Total:
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
599/2015
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
79,42
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
073.619.608-04
0,00
473
1679/000-2015       
33,01
Item:
1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO
Vl.Total:
66,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
6,70
2 - LANCHES - FOI LEVAR ALUNOS DA EMEF FRANCISCO MANUEL A ILHA COMPRIDA (PROJETO 
PEDAGOGICO) NO DIA 28/11/2014 COM SAIDA AS 6:30 E RETORNO AS 21:20 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
13,40
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
61.840,33
0,00
02.00.03.092.4.4.90.91.01
O
0,00
31
1680/000-2015       
57.785,70
Item:
1 - PRINCIPAL
Vl.Total:
57.785,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.054,63
2 - JUROS - PARCELAMENTO REF VALORES DEPOSITADOS A MENOR NOS ANOS DE 2010 A 2013 - PROCESSO 
DE GESTÃO Nº8582/2010 - PARC 6/60 - LEI Nº1448/2014.
4.054,63
1,0000
0,00
598/2015
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
143.719,44
0,00
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
93
1681/000-2015       
143.719,44
Item:
1 - ESTIMATIVA REF. RECOLHIMENDO DA DIVIDA CONSOLIDADA, CF ACORDO FIRMADO ENTRE A 
PREFEITURA E OMSS - EXERCICIO DE 2015 - SEC. MUN. DE FINANÇAS
Vl.Total:
143.719,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
614/2015
Outros/Não Aplicável
CLAUDINEI MACHADO
700,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
F
116.680.868-83
0,00
151
1682/000-2015       
700,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS - SEC. MUN. DE TRANSITO
Vl.Total:
700,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
487/2015
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
586,61
0,00
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
0,00
1
1683/000-2015       
33,01
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
165,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
5,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CARTÓRIO ELEITORAL E SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BARUERI/SP: DIA 18/12/2014 COM SAÍDA ÀS 08:00h E RETORNO ÀS 
22:00h - SÃO PAULO/SP: DIA 11/12/2014 COM SAÍDA ÀS 04:00h E RETORNO ÀS 17:30h - DIA 23/12/2014 COM 
SAÍDA ÀS 08:00h E RETORNO ÀS 21:00h - DIA 04/01/2015 COM SAÍDA ÀS 04:00h E RETORNO ÀS 18:00 - DIA 
09/01/2015 COM SAÍDA ÀS 04:00h E RETORNO ÀS 21:00h - DIA 13/01/2015 COM SAÍDA ÀS 03:00h E RETORNO 
ÀS 23:00h - DIA 20/01/2015 COM SAÍDA ÀS 04:00h E RETORNO ÀS 19:00h - DIA 21/01/2015 COM SAÍDA ÀS 
11:00h E RETORNO ÀS 21:00h - DIA 22/01/2015 COM SAÍDA ÀS 08:00h E RETORNO ÀS 21:30 - DIA 27/01/2015 
421,56
12,0000
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/02/2015 ATÉ 13/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
COM SAÍDA ÀS 04:00h E RETORNO ÀS 17:30h - DIA 03/02/2015 COM SAÍDA ÀS 08:00h E RETORNO ÀS 22:00h 
- GABINETE
0,00
47/2014
Concorrência Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
0,00
165.360,59
RP
J
61.106.159/0001-80
0,00
5001
3554/011-2014       
16.549,63
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS. RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
165.360,59
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
9,9900
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
60,00
RP
J
07.734.873/0001-77
0,00
5004
13875/000-2014       
60,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13875/0-2014
Vl.Total:
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
12.952,81
RP
J
58.543.786/0001-73
0,00
5004
14808/000-2014       
12.952,81
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14808/0-2014
Vl.Total:
12.952,81
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
0,00
382,07
RP
J
19.795.413/0001-38
0,00
5001
14869/000-2014       
382,07
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14869/0-2014
Vl.Total:
382,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12410/2014
Pregão Presencial
MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA - EPP
0,00
14.998,40
RP
J
14.191.875/0001-22
0,00
5002
15638/001-2014       
114,60
Item:
1 - BALDE DE SOLVENTE 18 LITROS
Vl.Total:
5.730,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
159,80
2 - BALDE COM 18 LITROS DE TINTA VIÁRIA A BASE DE RESINA ACRÍLICA - BASE SOLVENTE, NA COR 
BRANCA ABNT NBR 11862:2012
9.268,40
UN
58,0000
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 26 de Fevereiro de 2015.